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学院2016年部门决算情况

【来源：编辑】【发布人：李雪松】【发布时间：2017-10-24】【点击量：】字体大小小中大语音播放

学院2016年部门决算情况

一、部门主要职能

贯彻执行党的教育方针，开展中等职业教育；培养实用型人才；按规定做好本校学生和培训学员的技术等级考核工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，2016年度部门决算包括学院1个单位决算，与预算比较，没有变化。

纳入学院2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	学院本级

三、学院2016年度部门决算报表

收入支出决算总表
			公开01表
编制单位：学院		金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	3742.78	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入	460.00	三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	3821.54
六、其他收入	0.99	六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	73.96
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	126.79
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	4203.77	本年支出合计	4022.30
用事业基金弥补收支差额		结余分配	812.90
年初结转和结余	631.43	年末结转和结余

总计	4835.20	总计	4835.20

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表
								公开02表
编制单位：学院						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	4203.77	3742.78		460.00					0.99
205	教育支出	4003.02	3542.03		460.00					0.99
20503	职业教育	4003.02	3542.03		460.00					0.99
2050302	中专教育	4003.02	3542.03		460.00					0.99
208	社会保障和就业	73.96	73.96
20899	其他社会保障和就业	73.96	73.96
2089901	其他社会保障和就业	73.96	73.96
221	住房保障支出	126.79	126.79
22102	住房改革支出	126.79	126.79
2210201	住房公积金	126.79	126.79

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开03表

编制单位：学院金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	4022.30	4022.30
205			教育支出	3821.54	3821.54
20503			职业教育	3821.54	3821.54
2050302			中专教育	3821.54	3821.54
208			社会保障和就业	73.96	73.96
20899			其他社会保障和就业	73.96	73.96
2089901			其他社会保障和就业	73.96	73.96
221			住房保障支出	126.79	126.79
22102			住房改革支出	126.79	126.79
2210201			住房公积金	126.79	126.79

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：学院

金额单位：万元

收入

支出

项目

决算数

项目（按功能分类）

决算数

一、一般公共预算财政拨款

3742.78　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

3542.03　

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

73.96　

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

126.79　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

3742.78　

本年支出合计

3742.78　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：学院

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

3742.78　

205

教育支出

3542.03　

20503

职业教育

3542.03　

2050302

中专教育

3542.03　

208

社会保障和就业

73.96　

20899

其他社会保障和就业

73.96　

2089901

其他社会保障和就业

73.96　

221

住房保障支出

126.79　

22102

住房改革支出

126.79

2210201

住房公积金　

126.79　

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
							公开06表
编制单位：学院							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1902.44	302	商品和服务支出	1057.69	310	其他资本性支出	312.27
30101	基本工资	708.02	30201	办公费	34.34	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	387.51	30202	印刷费	4.9	31002	办公设备购置
30103	奖金	90.76	30203	咨询费		31003	专用设备购置	1.28
30104	其他社会保障缴费	114.66	30204	手续费	0.20	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	57.37	30205	水费	71.91	31006	大型修缮
30107	绩效工资	166.63	30206	电费	181.81	31007	信息网络及软件购置更新	32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	13.68	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	3.72	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	377.48	30209	物业管理费	131.30	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	470.38	30211	差旅费	21.81	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	100.19	30213	维修(护)费	92.57	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	2.52	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	6.22	30215	会议费	2.75	31020	产权参股
30305	生活补助	9.9	30216	培训费	62.38	31099	其他资本性支出	278.99
30306	救济费		30217	公务接待费	19.10	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	9.27	30218	专用材料费	144.95	30401	企业政策性补贴
30308	助学金	59.59	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费	0.02	30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	98.46	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	283.10	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	14.04	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	8.84	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	7.56	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.11	30240	税金及附加费用	1.03
			30299	其他商品和服务支出	139.30
人员经费合计		2372.82	公用经费合计					1369.96
本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开07表
编制单位：学院								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出

支出功能分类科目编码			科目名称（项目）
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0







本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、学院2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计4835.20万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计4022.30万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收入增加1067.16万元增长28.32%，支出总计增加776.33万元，增长23.9%，主要原因：一是学校新招聘专业教师42人人员经费增加；二是学校建校第三年学生数增加，日常基本支出增大。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计4203.77万元，其中：财政拨款收入3742.78万元，占89%；事业收入460.00万元，占10.9%；其他收入0.99万元，占0.1%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计4022.30万元，其中：基本支出4022.30万元。占100%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计3742.78万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3742.78万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，收入增加212.52万元增长6%，支出总计增加496.81万元，增长15.3%，主要原因：一是学校新招聘人员经费及工资标准调整增加；二是学校建校第三年学生数增加，日常基本支出增大。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入3742.78万元，占本年收入的89%，与2015年相比，收入增加212.52万元增长6%，主要原因：一是学校新招聘人员经费及工资标准调整增加；二是学校建校第三年学生数增加，日常基本支出增大。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出3742.78万元，占本年支出的93.05%。与2015年相比，财政拨款支出增加496.81万元，增长15.3%，一是学校新招聘人员经费及工资标准调整增加；二是学校建校第三年学生数增加，日常基本支出增大。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为3741.16万元，支出决算为3742.78万元，完成年初预算的100.04%。决算数大于预算数的主要原因一是工资调整增加教职工工资；二是学生数略有增加，支出加大。其中基本支出3742.78万元，占100%。具体情况如下：

1．中专教育支出。年初预算为3540.41万元，支出决算数为3542.03万元，完成年初预算的100.04%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整及学生数增加支出增大。

2．其他社会保障和就业支出。年初预算为73.96万元，支出决算数为73.96万元，完成年初预算的100%。

3．住房公积金。年初预算为126.79万元，支出决算数为126.79万元，完成年初预算的100%.

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出3742.78万元，其中人员经费2372.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费1369.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

(因本单位无政府性基金收支，故在公开07表无数据”）

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2016年度学院政府采购支出总额624.54万元，其中：政府采购货物支出624.54万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，学院共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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