一、部门主要职能

校主要职能和任务是贯彻执行党的教育方针，开展中等职业教育；培养实用型技能人才；按规定做好本校学生及培训学员技术等级考核等工作。

二、2016年度部门预算单位构成情况

学院2016年度部门预算为本级预算,无下属单位。

三、预算收入情况

2016年度预算总收入为4221.16万元，较上年预算3267.31万元增长29.2%。收入为一般公共预算拨款收入3741.16万元，非税收入480.00万元。收入增加的主要原因是一般公共预算拨款收入增资及职级并行政策实施使人员工资福利支出增长，学校学生数增长按生均经费拨款公用经费增加而致。

四、预算支出情况

2016年度预算总支出为4221.16万元，较上年预算3267.31万元增长29.2%。支出增长的主要原因是政策性增资使工资福利支出增加较多，学校学生数增长办学经费随之增加而致。分功能支出项目为：一般公共服务支出——教育支出4020.41万元；医疗卫生与计划生育支出——事业单位医疗73.96万元；住房保障支出——住房公积金支出126.79万元。上述总支出中基本支出为4221.16万元。基本支出中工资福利支出1739.52万元；商品和服务支出2037.14万元；对个人和家庭补助支出444.50万元。

五、三公经费预算情况

２０１６年度预算安排三公经费支出47.00万元，较上年预算50.00万元减少6.4%。分项目为：公务接待费用30.00万元同上年持平，主要原因是压缩一般公务接待费用；公务用车运行维护费用17.00万元，同去年20.00万元相比较有所减少，减少的原因主要是2015年度学校公务用车运行与维护费中含公务用车购置费；根据八项规定，2016年度无因公出国（境）费支出预算。

六、基金预算及采购预算情况

2016年度本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排支出，故资金预算表无数据。

2016年度本单位采购预算情况：购置通用设备10.85万元，专用设备12.50万元，办公耗材7.00万元。

七、资产情况说明

2015年末本单位拥有固定资产93.87万元。由于我校是新建学校，房屋及构筑物和学校实训设备均由国家省市级资金、县级融资建设和购置，资产暂未入账；2015年末固定资产均为学校公用经费购置资产。

八、基本数字情况

2015年末学校现有教职工总数176名，其中：在编在岗133人（含自收自支编2人），2015年新聘人事代理同工同酬人员43人。退休人员22人，遗属人员14人。2015年末全日制在校学生4651人。年末实有公务用车（小轿车）1辆。

学院部门预算及“三公”经费预算公开附表(1).xls