学院2015年部门预算情况说明

一、基本情况

学院于2014年7月从原江店职高、双河职高优选在职教职工106人，公开招聘7名二级机构负责人，面向社会公开招聘教师10人。学校2014年8月15日正式运行。本级预算编制单位共1个，2015年预算编制是学校成立以来首次编制。  

学校现有教职工总数126名，退休人员21人，遗属人员14人。全日制在校学生3360人，预计2015年招生2000人。
二、主要职能

学校主要职能与任务是贯彻执行党的教育方针，开展中等职业教育；培养实用型技能人才；按规定做好本校学生及培训学员的技术等级考核等工作。

三、2015年部门预算安排情况

（一）2015年部门收入预算总体情况

2015年部门总收入3267.21万元。

1、公共财政预算拨款收入2879.31万元。

2、非税收入388.00万元，其中住宿费280.00万元，食堂承包费36万元，超市租赁费72万元。

（二）2015年部门支出预算总体情况

2015年部门支出预算总额3267.31万元，基本支出3267.31万元。

1、工资福利支出1323.82万元。

2、对个人和家庭补助支出342.60万元。

3、定额公用支出1600.89万元。其中：按照严控“三公”经费支出的要求，本年预算“三公”经费支出50.00万元（公务接待30万元，公用车购置费13万元，公务用车运行7万元）。
附：
 

2015年部门预算公开附表1-6(职业学校）.xls

                             学院
                             2015年1月28日